Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" IC GUIDONIA 2020 2021-01-18
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z072B8BFC8 Saldo fattura n. 12/FE del 16/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14996201001 ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA 26 ACADEMY 1590.00 1590.00
  • 14996201001   ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA 26 ACADEMY
 2020-01-23 2020-02-18
Z09274AA87 Saldo fattura n. 2019BENA005000001 del 19/08/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04124720964 CHUBB EUROPEAN GROUP SE 1093.91 1093.91
  • 04124720964   CHUBB EUROPEAN GROUP SE
 2020-02-03 2020-06-08
Z0C26A1C2F Saldo fattura n. P146 del 01/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02849920588 COSMOPOL SECURITY S.R.L. 1360.00 1360.00
  • 02849920588   COSMOPOL SECURITY S.R.L.
 2020-01-29 2020-10-01
Z0C2BDAD08 Saldo fattura n. A 102 del 15/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05535070584 TRE S ROMA DAL 1973 - S.R.L. 56.00 56.00
  • 05535070584   TRE S ROMA DAL 1973 - S.R.L.
 2020-02-17 2020-02-17
Z0C2E7710B Saldo della fattura n. 20300624 del 30/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05773090013 ITD SOLUTIONS SPA 1827.00 1827.00
  • 05773090013   ITD SOLUTIONS SPA
 2020-12-11 2020-12-11
Z0C2ED821B Saldo fattura n. 202-002085 del 16/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE- LAZIO COOPERATIVA SOCIALE 3251.23 0.00
  • 10055721004   SEGNI DI INTEGRAZIONE- LAZIO COOPERATIVA SOCIALE
 2020-11-23 2020-12-23
Z162FF6797 B.O. per rinnovo contratto Axios 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 Desk Italia s.r.l. 2585.00 0.00
  • 11247391003   Desk Italia s.r.l.
 2020-12-30
Z172A4E085 Saldo fattura n. 202-001914 del 16/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE- LAZIO COOPERATIVA SOCIALE 17257.58 17257.58
  • 10055721004   SEGNI DI INTEGRAZIONE- LAZIO COOPERATIVA SOCIALE
 2020-01-23 2020-11-05
Z202F47239 Saldo fattura n. 189/PA/2020 del 18/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRNFNC78L07D612E Y2K DI BARONTINI FRANCESCO 421.55 421.55
  • BRNFNC78L07D612E   Y2K DI BARONTINI FRANCESCO
 2020-11-25 2020-12-04
Z2A2C03462 Saldo fattura n. 3 del 29/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRFWTR78M29H501Q PROFETA WALTER RENATO 210.00 210.00
  • PRFWTR78M29H501Q   PROFETA WALTER RENATO
 2020-02-27 2020-03-24
Z362543A52 ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE- LAZIO COOPERATIVA SOCIALE 18374.40 10843.43
  • 10055721004   SEGNI DI INTEGRAZIONE- LAZIO COOPERATIVA SOCIALE
 2018-10-10 2020-12-31
Z372C428CA Saldo fattura n. 7/2020/PA del 28/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11993721007 FARMACIA ROSSETTI 49.18 49.18
  • 11993721007   FARMACIA ROSSETTI
 2020-03-02 2020-03-24
Z3B2AFB339 Saldo fattura FPA 26/20 dell'11/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13700321006 COLANGELI S.R.L. 320.00 320.00
  • 13700321006   COLANGELI S.R.L.
 2020-02-20 2020-02-20
Z3C2EF821A Saldo fattura n. 8/PA del 04/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PTRLNR85C41H501B DITTA INDIVIDUALE DI ELEONORA PETRIN 72.95 72.95
  • PTRLNR85C41H501B   DITTA INDIVIDUALE DI ELEONORA PETRIN
 2020-11-05 2020-11-05
Z3D2F89324 Saldo della fattura n. 2020A/32905 del 07/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03281320782 kELIWEB SRL 23.70 23.70
  • 03281320782   kELIWEB SRL
 2020-12-11 2020-12-11
Z3F2DF5278 B.O. badge 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 Desk Italia s.r.l. 2131.00 0.00
  • 11247391003   Desk Italia s.r.l.
 2020-12-30
Z412DBD8BE Saldo fattura n. FT 002725 del 31/08/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136 GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C. 9753.06 8487.93
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.
 2020-09-08 2020-11-03
Z4A2D63ADC Saldo fattura n. 20204E18331 del 27/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 363.46 363.46
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
 2020-07-31 2020-11-23
Z4B2B41836 Saldo fattura n. 1/03 del 05/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07317800014 ARTEMIDE SOC. COOP. A R.L. 500.00 500.00
  • 07317800014   ARTEMIDE SOC. COOP. A R.L.
 2020-01-23 2020-01-23
Z512D4632E Saldo FPA_1125-20 dell'08/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 Desk Italia s.r.l. 200.00 200.00
  • 11247391003   Desk Italia s.r.l.
 2020-07-08 2020-07-27
Z542AD5626 Saldo fattura 190750 del 14/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 622.60 622.60
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
 2019-12-30 2020-01-23
Z582B0A850 Saldo fattura n. FPA_339-19 del 17/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 Desk Italia s.r.l. 200.00 200.00
  • 11247391003   Desk Italia s.r.l.
 2019-12-19 2020-10-01
Z5D2C25D63 Saldo fattura n. 37/03 del 03707/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07317800014 ARTEMIDE SOC. COOP. A R.L. 845.45 845.45
  • 07317800014   ARTEMIDE SOC. COOP. A R.L.
 2020-06-21 2020-07-08
Z6A2CB9AD7 Saldo fattura n. 230/2020 dell'11/06/2020 decurtato con nota di credito n. 231/2020 dell'11/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10221740961 BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL 6618.00 6618.00
  • 10221740961   BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL
 2020-07-27 2020-07-27
Z6C2B722C6 Saldo fattura n. 20204e00766 del 10/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 500.00 500.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
 2020-01-23 2020-01-23
Z732E69D92 Saldo fattura 2020BENA005001148 del 19/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04124720964 CHUBB EUROPEAN GROUP SE 3705.00 0.00
  • 04124720964   CHUBB EUROPEAN GROUP SE
 2020-12-23
Z752DB4BD8 Saldo fattura n. 151 PA del 29/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04287290656 CLARACOM DI LOPES MARIA & C. SAS 11614.40 11614.40
  • 04287290656   CLARACOM DI LOPES MARIA & C. SAS
 2020-10-22 2020-11-03
Z752F3F515 B.O. PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER EMERGENZA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA COVID 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14108421000 BFG ITALIA S.R.L. 4483.00 0.00
  • 14108421000   BFG ITALIA S.R.L.
 2020-11-16
Z7D2BAF8E2 Saldo fattura n. 1010627530 del 29/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. 1409.73 134.26
  • 01788080156   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
 2020-07-30
Z7D2F2AFC3 Saldo fattura n. 2269/2020 del 20/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03340710270 ADpartners SRL 148.99 148.99
  • 03340710270   ADpartners SRL
 2020-11-23 2020-12-04
Z852E2D6C7 Saldo fattura n.76/PA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04836380826 Giovane Locati s.n.c. 374.10 374.10
  • 04836380826   Giovane Locati s.n.c.
 2020-09-21 2020-09-28
Z852F3B9AA Compento spettante esperto esterno per servizio di psicologia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TRJFBL78D50L182A TROJANI FABIOLA 1600.00 0.00
  • TRJFBL78D50L182A   TROJANI FABIOLA
 2020-12-31
Z88300A598 B.O. per installazione punti di alimentazione lettore badge 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BGSNGL59C19C781D UPS ENERGY DI ANGELO BIGOSSI 700.66 0.00
  • BGSNGL59C19C781D   UPS ENERGY DI ANGELO BIGOSSI
 2020-12-30
Z8C2D46365 Saldo FPA_ES-398_20 dell?08/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 Desk Italia s.r.l. 200.00 200.00
  • 11247391003   Desk Italia s.r.l.
 2020-07-27 2020-07-27
Z8C30068E7 Saldo fattura n. 40P/2020 del 22/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DSTPRI69M22L182N TECNO HEATING 270.00 0.00
  • DSTPRI69M22L182N   TECNO HEATING
 2020-12-30
Z8D2F3A640 Saldo fattura n. 270/PA del 22/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05036810652 EXTREMEBIT S.R.L. 1043.00 1043.00
  • 05036810652   EXTREMEBIT S.R.L.
 2020-11-23 2020-12-11
Z912DDE062 Saldo della fattura n. 466/PA del 31/08/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 S.R.L. 1100.00 1100.00
  • 05013480727   PROGIDA TRAVERSA 2 S.R.L.
 2020-09-07 2020-09-28
Z942E568CB Saldo fattura n. 1913/2020 del 25/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI 1485.45 1485.45
  • 00619850589   CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI
 2020-09-28 2020-09-28
Z9B27DBD64 Conto Contrattuale 301011474-001 N. documento 8719030877 del 04/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane Spa - Area Log.ca Terr.le ALT Centr 65.43 65.43
  • 97103880585   Poste Italiane Spa - Area Log.ca Terr.le ALT Centr
 2019-04-09
Z9C23B2159 Saldo FATTPA 6_18 del 30/05/2018 Incarico data protection 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02425600992 PROJECT CONSULT SRLS 3630.00 3630.00
  • 02425600992   PROJECT CONSULT SRLS
 2020-02-20 2020-06-08
Z9D2C05943 Saldo fattura n. 30/FE del 13/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14996201001 ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA 26 ACADEMY 376.00 376.00
  • 14996201001   ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA 26 ACADEMY
 2020-02-27 2020-03-24
ZAB167D6F8 CONVENZIONE DI CASSA 02-PROCEDURA RISTRETTA 00078240421 BANCA POPOLARE DI ANCONA 5000.00 1500.00
  • 00078240421   BANCA POPOLARE DI ANCONA
 2016-01-01 2020-12-31
ZAF2DDDFA5 Saldo fattura n. FT 003102 del 30/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136 GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C. 714.24 714.24
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.
 2020-10-06 2020-10-27
ZBA2F4728D Saldo della fattura n. 2770/E del 30/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04179660248 FRANGI SRLS 250.00 0.00
  • 04179660248   FRANGI SRLS
 2020-12-23
ZC12C05733 Saldo fattura n 29/FE del 13/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14996201001 ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA 26 ACADEMY 664.00 664.00
  • 14996201001   ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA 26 ACADEMY
 2020-02-27 2020-03-24
ZCD2DDDFE3 Saldo della fattura n. 76 del 03/08/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07696150015 MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO & C. 1100.00 0.00
  • 07696150015   MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO & C.
 2020-12-30
ZD72F2B07D B.O. per acquisto separatore da tavolo plexiglass parafiato 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 CARTOTEC 92 S.A.S. 97.00 0.00
  • 04293631000   CARTOTEC 92 S.A.S.
 2020-12-30
ZD81708DE6 ORDINE 2517100 02-PROCEDURA RISTRETTA 01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 2766.60 414.99
  • 01788080156   KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
 2015-12-21
ZDA2EBDE1A Saldo fattura n. 731 del 27/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DFLDVD69A15G478I GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID 97.00 97.00
  • DFLDVD69A15G478I   GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID
 2020-10-29 2020-11-03
ZE52B87B2D Saldo fattura n. FPA 7/20 del 21/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13700321006 COLANGELI S.R.L. 350.00 350.00
  • 13700321006   COLANGELI S.R.L.
 2020-01-23 2020-02-17
ZE72BAF323 Saldo fattura n. 4/FE del 09/04/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RMRGLC70L14H501N DOTT. GIANLUCA ARMIERI 300.00 300.00
  • RMRGLC70L14H501N   DOTT. GIANLUCA ARMIERI
 2020-04-23 2020-06-08
ZEB2AC9775 Saldo fattura FPA_44-20 del 17/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 Desk Italia s.r.l. 2385.00 2385.00
  • 11247391003   Desk Italia s.r.l.
 2020-01-23 2020-01-23
ZEB2AE0918 Saldo fattura FPA_ES-9_20 del 13/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 Desk Italia s.r.l. 660.00 660.00
  • 11247391003   Desk Italia s.r.l.
 2020-01-23 2020-01-23
ZF22AFDEAA Saldo ricevuta n. 4/P del 21/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94049350583 ASSOCIAZIONE CULTURALE MINERVA FORMAZIONE 150.00 150.00
  • 94049350583   ASSOCIAZIONE CULTURALE MINERVA FORMAZIONE
 2020-02-21 2020-02-21
ZF817443C6 N. ordine 2542149 02-PROCEDURA RISTRETTA 01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 2096.40 314.43
  • 01788080156   KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
 2015-12-21
ZF92E6161B Saldo fattura n. VP/0015329 del 25/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13303580156 CORPORATE EXPRESS SRL 264.20 264.20
  • 13303580156   CORPORATE EXPRESS SRL
 2020-10-01 2020-10-01